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是這樣，我們這個老板，然后用自己的這個私戶兒呢，用自己的那個錢呢，然后給公司這個進的貨，然后去公司公戶兒有錢了，然后又又給他那個。又轉(zhuǎn)給他了一部分，嗯，然后就做的有一個應(yīng)付應(yīng)收賬戶，然后需要抵消一下沖抵就是。

這是兩個賬戶上的一個那個余額，然后他就是有一個是，就是下邊兒這個其他預(yù)付款里邊兒是公戶兒欠這個個人的，就是欠我們老板的。然后上面那個其他應(yīng)收款這個賬戶里邊兒是那個老板，嗯，老板欠公戶兒的，下邊兒是下邊兒這個其他應(yīng)付款是公戶兒欠老板的，然后他倆想，我想調(diào)一下兒把。把它調(diào)到，就是調(diào)成最真實的那個，嗯，就是老板，就是那個公戶欠老板的錢，因為老板那個。用這個錢進貨進的比較多，然后然后公他在公戶里邊兒又往外提錢，然后就是這么做一下停下賬。

同學您好:我理解的是公司進貨，從老板個人卡支付的，你們業(yè)務(wù)處理時計入其他應(yīng)付款，公司提現(xiàn)計入老板的個人卡，你們業(yè)務(wù)處理時計入其他應(yīng)收是嗎？如果是這樣的話，你們做一次調(diào)整分錄:借:其他應(yīng)付款，貸:其他應(yīng)收款，調(diào)平即可。