問(wèn)題已解決

甲為母公司，乙公司為子公司，2017年乙應(yīng)付甲貨款50萬(wàn)元，甲購(gòu)買乙發(fā)行的債券40萬(wàn)元作為持有至到期投資。年末計(jì)提債券年利息2萬(wàn)元，應(yīng)收賬款按0.5%25計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，要求：編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中上述內(nèi)部債權(quán)債務(wù)相關(guān)抵銷分錄。&oq=甲為母公司，乙公司為子公司，2017年乙應(yīng)付甲貨款50萬(wàn)元，甲購(gòu)買乙發(fā)行的債券40萬(wàn)元作為持有至到期投資。年末計(jì)提債券年利息2萬(wàn)元，應(yīng)收賬款按0.5%25計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，要求：編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中上述內(nèi)部債權(quán)債務(wù)相關(guān)抵銷分錄。

73700499| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/21 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.抵銷應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款借：應(yīng)付賬款 500000貸：應(yīng)收賬款 500000 2.抵銷持有至到期投資和應(yīng)付債券借：應(yīng)付債券 400000貸：持有至到期投資 400000 3.抵銷應(yīng)付利息和應(yīng)收利息借：應(yīng)收利息 20000貸：應(yīng)付利息 20000 4.抵銷壞賬準(zhǔn)備借：應(yīng)收賬款 250貸：壞賬準(zhǔn)備 250
2023 11/21 15:14
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