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甲公司與乙公司是關聯(lián)方，甲公司在賬面已經(jīng)確認收入，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 ，但是乙公司賬面未記賬，請問審計在抵消往來的時候，應該怎么給乙公司做賬？
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你好，同學，乙公司賬面要先補賬，在抵消
2023 11/22 09:27
薄荷 
2023 11/22 09:27
請問乙公司的賬務怎么做
薄荷
2023 11/22 09:27
請問乙公司的賬務怎么做
冉老師 
2023 11/22 09:31
乙公司補一個暫估
借庫存商品
貸應付賬款暫估甲公司
薄荷
2023 11/22 09:33
往來的款項性質(zhì)是餐費和服務費，借方庫存商品不太合適吧。
冉老師
2023 11/22 09:36
這樣的話，記入管理費用科目
冉老師
2023 11/22 09:36
或者借方主營業(yè)務成本科目
冉老師
2023 11/22 09:37
就是邏輯先補賬，往來核對上，再合并抵消
薄荷
2023 11/22 09:38
那如果款項性質(zhì)是工程款呢，乙方的借方科目掛什么呀
冉老師
2023 11/22 09:38
工程的話，借方在建工程或者固定資產(chǎn)
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