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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，跟你咨詢個(gè)事，就是開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候，我開了15萬(wàn)整，那10月貨款我就只有131010，11月貨款12萬(wàn)，我是不是可以10月貨款走公賬131010,11月貨款走剩下15萬(wàn)-131010=18990元，這樣總的金額對(duì)上開票金額走公賬可以嗎
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您好，這樣是可以的，總開票金額跟總收款金額一致就可以了。
2023 11/22 11:09
84784958 
2023 11/22 11:13
那怎么做賬呢老師 這個(gè)131010跟那個(gè)發(fā)票金額15萬(wàn)不一致怎么做賬了？
小榮老師 
2023 11/22 11:17
開票：借：應(yīng)收賬款?
? ? ? ? ? ? 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷售稅額）
收款：借：銀行存款
? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)收賬款
84784958
2023 11/22 11:24
但是沒(méi)對(duì)上那個(gè)15萬(wàn)的開票金額了？，后面再走賬的時(shí)候才對(duì)上？
小榮老師
2023 11/22 11:26
是的，你要兩筆業(yè)務(wù)都完成了，就對(duì)上了。
84784958
2023 11/22 11:32
那是要等兩筆都走賬了再重新入賬嗎？
小榮老師
2023 11/22 11:40
不是的 收到款時(shí)您就應(yīng)該入賬收款的那條分錄，開發(fā)票時(shí)就入開票的那條分錄，一直這樣累積，然后再查賬簿，這樣才會(huì)有應(yīng)收款，應(yīng)付款這些數(shù)據(jù)
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