問(wèn)題已解決

3、某企業(yè)為居民企業(yè)，2018年發(fā)生業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元:收得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元; 繳納非增值稅銷(xiāo)售稅費(fèi)300萬(wàn)元:發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元);發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn);取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益件指贈(zèng)38萬(wàn)元) 要求讓算，該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅

91666544| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 13:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/08 13:57
暖暖老師
2023 12/08 15:01
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 5600-4000 +800-660 +40-300-760-200 +100-250=370 國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減40 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 6400*0.005=32納稅調(diào)增70-32=38 公益性捐贈(zèng)扣除限額370*12%=44.4 全部扣除 應(yīng)納稅所+得額的計(jì)算是 370-40 +38=368 應(yīng)交企業(yè)所得稅368*25%=92
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