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我們勞務(wù)公司發(fā)票已經(jīng)開出去了，但是甲方一直沒有給民工撥款（撥款方式是甲方代發(fā)直接打到民工卡上的）導(dǎo)致我們賬戶應(yīng)付職工薪酬賬一直掛著，老板想我們先墊付民工工資 先把帳沖平，請問這個分錄應(yīng)該怎么做？甲方實(shí)際給民工撥款的時候這個分錄又改怎么做？
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那老板先墊付工資了，甲方還把工資發(fā)到農(nóng)民工的工資卡上，那不是發(fā)重了嗎？
你需要把發(fā)重的那一份收回來。
2023 12/12 10:50
玲老師 
2023 12/12 10:51
農(nóng)民工的工資不通過應(yīng)付職工薪酬是這樣處理。老板代替發(fā)放的借工程施工合同成本人工費(fèi)貸其他應(yīng)付款老板。
m46594318 
2023 12/12 10:55
收到民工工資表的時候就已經(jīng)確認(rèn)了借：工程施工 -直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬 正常流程是 甲方撥款了給我們出一個撥款證明 然后我們再做借 ：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收帳款
m46594318
2023 12/12 10:57
老師 只是過帳 我們墊付這個工資 只是過帳 錢會收回來的 只是不知道分錄應(yīng)該怎么做才合理
玲老師
2023 12/12 10:58
你好應(yīng)付職工薪酬? 科目不對 不付款時記其他應(yīng)付款?
m46594318
2023 12/12 11:00
沒懂您的意思 我們不實(shí)際支付，就不能記入應(yīng)付職工薪酬嗎？
玲老師
2023 12/12 11:04
你好 是單位員工嗎 勞動合同的? 是可以的
m46594318
2023 12/12 11:06
是的，那我們只為了過帳 支付的這個錢 （會收回來）該怎么做分錄呀，等到甲方實(shí)際代發(fā)的時候又該怎么做呀
玲老師
2023 12/12 11:08
你好 是員工 這個科目和分錄對?
代發(fā) 借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款? （應(yīng)收賬款 ）
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