問題已解決

請問已抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬?

84785028| 提問時間：2023 12/19 09:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：成本費(fèi)用等科目 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 12/19 09:34
84785028
2023 12/19 10:02
對。但是怎么平進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？
家權(quán)老師
2023 12/19 10:04
具體什么情況的呢？
84785028
2023 12/19 10:45
我們一張福利費(fèi)買藥品的發(fā)票，稅額1.52，就一塊多，本來要做進(jìn)項(xiàng)勾選不抵扣的，我忘記了，昨天做更正申報(bào)增值稅，現(xiàn)在得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785028
2023 12/19 10:49
如果做進(jìn)項(xiàng)稅勾選不抵扣的話，就直接做成本費(fèi)用？以前能做勾選不抵扣嗎？
家權(quán)老師
2023 12/19 10:52
就是這個分錄 借：成本費(fèi)用等科目 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785028
2023 12/19 11:14
我這是第一次做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我想平進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額
家權(quán)老師
2023 12/19 11:16
不需要把進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額做平
84785028
2023 12/19 11:30
好的，不做平也行，那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到未交增值稅么？
家權(quán)老師
2023 12/19 11:31
不需要的哈，不用管那個了
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