问题已解决

老師,我這邊接的一般納稅人的商貿(mào)公司,23年一整年的賬都沒做,那他是怎么做的所得稅季報呢?所得稅報表的營業(yè)收入,營業(yè)成本等數(shù)據(jù)不是要從利潤表取數(shù)嗎?他家都沒做賬沒有報表,那所得稅季報是怎么報的呢?

84785013| 提问时间:2023 12/20 09:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,他有業(yè)務(wù)的嗎?你看一下他之前怎么做的,是不是根據(jù)開發(fā)票的 自己編的,后面就是
2023 12/20 09:16
84785013
2023 12/20 09:33
有業(yè)務(wù)的。主要是他家之前是代賬公司做的,我現(xiàn)在手里只有一個22年12?底的科目余額表,一些23年的原始憑證,其他資料都沒有 。 還有一個問題,就是我之前在課程里面學(xué)的,企業(yè)所得稅所得稅報表的營業(yè)收入,營業(yè)成本等數(shù)據(jù)是要從利潤表取數(shù),但是我又問了其他朋友,他說是從增值稅報表里取數(shù),所以到底是從哪里取數(shù)是正確的?
郭老師
2023 12/20 09:35
代賬公司那邊做賬務(wù)處理,報稅不就行了?
郭老師
2023 12/20 09:35
是的,就是從利潤表看本年累計,從利潤表,從利潤表, 增值稅里面哪有成本
84785013
2023 12/20 10:32
營業(yè)收入,她說營業(yè)收入是從增值稅報表里取
郭老師
2023 12/20 10:36
可以的 這個不就是開發(fā)票的嗎
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