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請(qǐng)問，本月補(bǔ)繳之前月份社保，銀行支出14835.13元。本來公司部分9156.08元，個(gè)人部分4097.78元，滯納金3702.76元，稅務(wù)局代扣時(shí)使用了待抵扣金額2121.49元。這筆分錄應(yīng)該怎么做呀？
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借：管理費(fèi)用——社保9156.08? 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保4097.78? 營(yíng)業(yè)外支出3702.76? ?貸：銀行14835.13? 你好正常的是這樣? 你這個(gè)待抵扣金額是啥意思呢
2023 12/21 17:04
64997570 
2023 12/21 17:09
是之前醫(yī)保多扣的錢，他們不能直接退錢，就放在待抵扣金額里面，說之后交醫(yī)保可以抵扣。老師，你這個(gè)分錄如果不把2121.49寫進(jìn)去，不平衡
大明明老師 
2023 12/21 17:12
借：管理費(fèi)用——社保9156.08? 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保4097.78? 營(yíng)業(yè)外支出3702.76? ?貸：銀行14835.13? ?其他應(yīng)收款2121.49
64997570
2023 12/21 17:31
貸其它應(yīng)收款，需要再走一遍借方嗎？直接貸的話，那其他應(yīng)收款里面有余額的吧
大明明老師
2023 12/21 17:33
是的? 貸其他應(yīng)收款要? 沖回?fù)p益類科目? ? 借：其他應(yīng)收款2121.49? 貸：管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)2121.49
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