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問題已解決
郭老師接 還有就是我們的配件銷售需要繳納稅，但一月份賬務全部做到無人機收入了（農業(yè)無人機免稅），根據財務報表來填的話這塊都是免稅的。就是假如一月無人機收入是200萬，配件收入是20萬，當時賬務是全部做無人機收入220萬.還有配件維修是30萬。那我現在去更正報表免稅那里是要填220萬還是200萬？應該是根據財務報表來填吧？然后這個月再統(tǒng)一修改？
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你好
填寫200的
可以這么做的
2024 01/03 14:35
84784970 
2024 01/03 15:59
啊，不能填220萬，然后十二月份的賬再調整嗎 我今天更正23年1月份的報表已經填進去220萬了 我要所有月份的都要更正 想根據財務報表來更正數據，然后統(tǒng)一在12月份的賬務進行調整，然后增值稅填報數據也是根據12月份調整后的來填 但你這么說我又不知道該怎么填了
郭老師 
2024 01/03 16:00
配件收入不免稅不是嗎？
84784970
2024 01/03 16:09
是的 但賬務在12月份調整
郭老師
2024 01/03 16:11
你的意思是你撞上了做了220，然后你申報的也是220，然后在12月修改可以的，可以這么做的，都是不開發(fā)票的是吧。
84784970
2024 01/03 16:40
有開票，也有不開票的
郭老師
2024 01/03 16:42
開發(fā)票的不能后期調整當月調
84784970
2024 01/03 21:28
那老師我一月份的增值稅填報數據可以按12月份修改后的數據進行填報嗎？就是12月份調整一月份的無人機收入30萬，調到配件收入。然后我增值稅填報需要繳稅那欄的銷售額填30萬，免稅那里就相應的減掉30萬，這樣沒問題吧
郭老師
2024 01/03 21:33
可以的
可以這么做的
84784970
2024 01/04 08:55
現在的問題是整年認證的進項稅有一百多萬，但不是每個月認證，而是隔了很多月，去年只有2月、7月、11月份進行認證，這樣的結果導致我現在要按月更正的話六月份要繳納七萬多的稅，還要交附加稅和滯納金，被老板屌了
郭老師
2024 01/04 08:57
那你就不更正在12月份一塊調整。
84784970
2024 01/04 09:02
如果不按月更正，而是全部放到12月進行調整后填報，12月份的數據又很大 難整
郭老師
2024 01/04 09:03
那你準備調整幾月份？11月份的能調整嗎？
84784970
2024 01/04 09:29
11月份的數據是正確的，要調1-10月份的賬 昨天已經更正一月的增值稅了，但感覺不對，今天還能再更正嗎
郭老師
2024 01/04 09:30
可以的，可以去更正的。
84784970
2024 01/04 09:50
我看了六月有預估收入，然后8月份才收到發(fā)票確認收入，我想在本月把6月份的預估收入紅沖，然后調為八月份實際的收入，這樣可行嗎?
84784970
2024 01/04 09:51
我看了六月有預估收入，然后8月份才收到款開發(fā)票確認收入，我想在本月把6月份的預估收入紅沖，然后調為八月份實際的收入，這樣可行嗎?
郭老師
2024 01/04 09:51
可以的，可以這么做的，你調整的時候把原始憑證也保存好了，證明。
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