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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我剛看到上一個(gè)會(huì)計(jì)做的庫(kù)存商品還有余額，但是實(shí)際沒有
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查一下有原因是多做了入庫(kù)還是少轉(zhuǎn)的成本？
2024 01/05 14:37
84784970 
2024 01/05 15:52
不知道他怎么弄得，老師好，我剛看到單位付的房租，轉(zhuǎn)給個(gè)人了，也是單位給開的發(fā)票
郭老師 
2024 01/05 15:52
出一個(gè)委托書，單位委托個(gè)人收款
郭老師
2024 01/05 15:53
查不到原因的，你的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款余額都是正確的嗎？如果正確的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2024 01/05 15:53
注意一下，收入不要小于成本。
84784970
2024 01/05 15:56
我也想這么給他調(diào)出來(lái) 當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 每個(gè)月攤銷 借：制造費(fèi)用 房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣是不對(duì)？以上是房租
郭老師
2024 01/05 15:57
這個(gè)支付的租金如果是一年以內(nèi)的，用其他應(yīng)收款就可以的，不用做長(zhǎng)期代餐費(fèi)用，長(zhǎng)期代餐費(fèi)用這個(gè)是一年以上的。
84784970
2024 01/05 15:58
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 每個(gè)月攤銷 借：制造費(fèi)用 房租 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，我這樣調(diào)整
郭老師
2024 01/05 15:59
你好，這個(gè)是支付多長(zhǎng)時(shí)間的？
84784970
2024 01/05 16:00
不是老師，他這個(gè)其他應(yīng)收款是掛的個(gè)人，沒有體現(xiàn)房租，那我們不用每個(gè)月給他體現(xiàn)出來(lái)，一年26萬(wàn)
郭老師
2024 01/05 16:01
你好，其他應(yīng)收款二級(jí)科目你補(bǔ)上一個(gè)個(gè)人不就可以啦？
84784970
2024 01/05 16:04
?。勘绢惥褪莻€(gè)人，那就待攤費(fèi)用
84784970
2024 01/05 16:05
我每個(gè)月不用攤銷房租嗎？他老掛個(gè)人是什么意思？
郭老師
2024 01/05 16:06
待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了，你用其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。
84784970
2024 01/05 16:09
哦，發(fā)票來(lái)了以后把個(gè)人換成公司就行了是吧
郭老師
2024 01/05 16:09
可以的，可以這么做的。
84784970
2024 01/05 16:10
廠房租金進(jìn)管理費(fèi)用？
郭老師
2024 01/05 16:11
你好，制造費(fèi)用里面的。
84784970
2024 01/05 16:14
你說(shuō)管理費(fèi)用我有點(diǎn)懵
郭老師
2024 01/05 16:15
根據(jù)受益部門來(lái)后勤的就是管理費(fèi)用，車間的制造費(fèi)用。
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