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老師 我們有運輸費 每次都次月開票 涉及到跨年的當時也沒注意都做到開票當期了 21年22年都有這種情況 現(xiàn)在怎么辦
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您好，稅務沒來查就不要管了，23年12月的這個也不好處理的，我們跨年了這是未開票收入。
這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。（現(xiàn)在時間也過了）
2024 01/09 20:17
m14183588 
2024 01/09 20:19
不是老師 我們是取得發(fā)票的一方 對方給我們開運輸費發(fā)票
廖君老師 
2024 01/09 20:22
哦哦，太好了，202312我們計提這個費用，明年匯繳前來發(fā)票就行了
以前年度不管了，調(diào)整還要更正申報所得稅匯繳申報表
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