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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那么股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅我在這個(gè)月2024年1月申報(bào)，那2023年12月需不需要做計(jì)提印花稅？
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你好；需要計(jì)提的； 不然你沒法影響23年的利潤；
2024 01/11 09:30
84784955 
2024 01/11 09:57
老師，外購的商品作為樣品贈送客戶，是記營業(yè)外支出嗎？
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
meizi老師 
2024 01/11 09:59
你好； 這個(gè)要視同銷售的； 借銷售費(fèi)用貸收入； 銷項(xiàng)稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84784955
2024 01/11 10:27
這個(gè)收入按購進(jìn)商品的金額加上稅費(fèi)的金額嗎？還是按市場售價(jià)金額
meizi老師
2024 01/11 10:48
按照售價(jià)同期去計(jì)算
84784955
2024 01/11 11:18
同期沒有銷售過，之前也沒有銷售過
meizi老師
2024 01/11 11:24
正常要視同銷售報(bào)稅
84784955
2024 01/11 11:31
老師，初級的書本是這樣的
meizi老師
2024 01/11 11:43
送出去是視同銷售； 捐贈出去是看你這個(gè)來下； 借營業(yè)外支出貸庫存商品； 銷項(xiàng)稅
84784955
2024 01/11 16:47
視同銷售，按照售價(jià)同期去計(jì)算，這個(gè)不是很明白，同期沒有銷售過，之前也沒有銷售過
meizi老師
2024 01/11 17:43
自己沒有同期的，參考同行業(yè)的平均售價(jià)來計(jì)算
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