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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問下，個(gè)稅問題，個(gè)稅單位承擔(dān)，如何操作？比如到手工資15000，社保489.67，，這樣子正常核算個(gè)稅300對(duì)吧？現(xiàn)在因?yàn)閭€(gè)稅單位承擔(dān)，申報(bào)個(gè)稅15000+489.67+300=15789.67，這樣子系統(tǒng)里核算出的個(gè)稅為309，這樣怎么取數(shù)
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如果你們單位想要稅前扣除的話，這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就填寫15789.67。
2024 02/01 15:24
84784995 
2024 02/01 15:29
那老師，要是不扣除呢
郭老師 
2024 02/01 15:30
你不準(zhǔn)備抵扣的話，那就是15000
84784995
2024 02/01 15:33
社保好說，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)有這個(gè)扣除額的，就是針對(duì)個(gè)稅，我主要咨詢個(gè)稅的操作，我簡(jiǎn)單點(diǎn)打個(gè)比方 忽略社保，比如到手工資15000，這樣子正常核算個(gè)稅300對(duì)吧？個(gè)稅單位承擔(dān)，不做稅前扣除要怎么操作
84784995
2024 02/01 15:35
現(xiàn)在因?yàn)閭€(gè)稅單位承擔(dān)，申報(bào)個(gè)稅15000%2b%2b300=15300，這樣子系統(tǒng)里核算出的個(gè)稅為309
84784995
2024 02/01 15:37
我入賬肯定309了，但是這樣子在工資表上體現(xiàn)也應(yīng)該309對(duì)吧
郭老師
2024 02/01 15:39
個(gè)稅是你單位承擔(dān)的話，你申報(bào)工資是15000，如果是從工資里扣除的話
郭老師
2024 02/01 15:39
反正你們也不稅前扣除，直接按照一萬(wàn)五來就可以的，然后單獨(dú)的個(gè)稅做營(yíng)業(yè)外支出。
84784995
2024 02/01 15:49
意思不稅前扣除，申報(bào)個(gè)稅就15000來報(bào)是吧，300個(gè)稅放營(yíng)業(yè)外支出 這樣子沒稅務(wù)上不好的問題吧，我在一些稅務(wù)群里都說個(gè)稅放營(yíng)業(yè)外支出不好看
郭老師
2024 02/01 15:51
是的，是這么做的，你也可以放到管理費(fèi)用，但是不管放哪個(gè)科目里面，都是抵扣不了所得稅。
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