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實(shí)務(wù)
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[圖片]這2個(gè)有余額 我要怎么調(diào)呢 老師
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你好? 你先查下這幾個(gè)科目的余額這么大金額怎么來的 是不是哪里做錯(cuò)了 金額這么大? 不知道原因? 肯定是不好調(diào)整的
2024 03/06 11:22
84785010 
2024 03/06 11:26
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)?-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
老師，我百度下是這個(gè)樣的
84785010
2024 03/06 11:28
老師， 上面這個(gè)是發(fā)錯(cuò)了，。。 之前外面兼職的賬做的。他沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，
王璐璐老師 
2024 03/06 11:32
你好? 這個(gè)金額不是小金額? 不知道原因? 暫時(shí)不要去動(dòng)? 你想先查下? 也核對(duì)一下申報(bào)表的
王璐璐老師
2024 03/06 11:54
加油? 等你的好評(píng)哦
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