問(wèn)題已解決

老師，您好！去年12月有一項(xiàng)未開(kāi)票收入10萬(wàn)，本月開(kāi)了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)去年未開(kāi)票收入10萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅附加在本月開(kāi)了發(fā)票后申報(bào)時(shí)不用退稅或者在申報(bào)表里以負(fù)數(shù)顯示嗎？

m34Y9868| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/13 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，負(fù)數(shù)不能自己申報(bào)，是需要去稅務(wù)局申報(bào)的
2024 03/13 10:11
m34Y9868
2024 03/13 10:18
老師，我看增值稅在申報(bào)表里是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)的，但增值稅的附加沒(méi)有以負(fù)數(shù)體現(xiàn)，是以0體現(xiàn)的。
東老師
2024 03/13 10:18
負(fù)數(shù)不用報(bào)稅，所以才會(huì)是零
m34Y9868
2024 03/13 10:24
老師，但是去年12月未開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)的增值稅附加是申報(bào)并繳納了的呀，本月申報(bào)時(shí)只是增值稅是負(fù)數(shù)，但附加申報(bào)表里顯示為0，也就是去年12月已繳納的附加退不回了嗎？
東老師
2024 03/13 10:26
這種情況那你可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
m34Y9868
2024 03/13 10:33
哦，好的，謝謝老師!
東老師
2024 03/13 10:34
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