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老師，合格報表不平，我不能結(jié)轉(zhuǎn)，怎么處理啊
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這個合并是兩個企業(yè)合在一塊的嗎？
2024 03/15 10:39
84785009 
2024 03/15 11:20
剛開始是他們做中間有兩年給別人做，去年又自己做，我接過來之后重新啟賬，這樣我要用之前的期末做期初嘛？
郭老師 
2024 03/15 11:24
這個是外賬還是內(nèi)賬的，外賬的話，你看一下稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)，這個是22年12月份的。
郭老師
2024 03/15 11:24
得接著他之前的來做政務(wù)處理的。
84785009
2024 03/15 11:36
老師，是內(nèi)賬的
郭老師
2024 03/15 11:37
那一張的差額放到未分配利潤里面去。
84785009
2024 03/15 13:44
比如？老師可不可以說清楚點
郭老師
2024 03/15 13:45
你好，期初的未分配利潤9855428.39減787000未分配利潤填寫這個。
郭老師
2024 03/15 13:45
期末根據(jù)這個來的
84785009
2024 03/15 14:21
那這兩個不平是因為我23年的分錄沒做好嘛？
郭老師
2024 03/15 14:22
不是的，你這個期初就不評
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