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老師好，小企業(yè)會計準則，2024年3月收到一張2萬的發(fā)票，是員工23年12月發(fā)生的辦公費。3月賬務(wù)處理，借管理費用2 貸現(xiàn)金2 。同在在納稅調(diào)整明細表第45行“其他”那行調(diào)減金額填2萬，做2024年匯算清繳時，在納稅調(diào)整明細表第45行“其他”那行調(diào)增金額填2萬嗎？調(diào)表指的是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細表嗎？不用調(diào)23年的利潤表和資產(chǎn)負債表嗎？
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你好，借利潤分配未分配利潤，待庫存現(xiàn)金，然后在30欄填寫稅收金額。
2024 03/15 15:58
每一天為明天 
2024 03/15 16:17
老師，小企業(yè)會計準則，不是記入費用嗎？你說的30欄填寫稅收金額2萬？
郭老師 
2024 03/15 16:18
你好，你匯算清繳納稅調(diào)減了，就不要做管理費用了，你做管理費用去抵，抵扣2024年，抵扣不了2023年。
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