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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我賬載金額和實(shí)際金額一致，但是實(shí)際金額和稅收金額不一致怎么辦呢？匯算清繳就如實(shí)填上？
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你好，是什么情況導(dǎo)致實(shí)際金額和稅收金額不一致呢？
能具體用數(shù)據(jù)說(shuō)明一下嗎?
2024 03/16 14:38
m18025518 
2024 03/16 14:47
之前的會(huì)計(jì)給外人交了社保，做賬的時(shí)候還是按照是內(nèi)部員工來(lái)做賬，每月都做這個(gè)人工資，工資就是個(gè)人承擔(dān)社保部分，實(shí)際發(fā)放的工資是0，12月又計(jì)提了工資1000，然后我2月報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候，沒(méi)考慮這個(gè)人，直接按照我們實(shí)際人員申報(bào)上了，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)付職工薪酬借貸方都相等，但是比個(gè)稅報(bào)的工資總額多這1000
鄒老師 
2024 03/16 14:48
你好，把這1000的部分，做納稅調(diào)增處理就是了?
m18025518
2024 03/16 14:49
那我還需要做什么賬務(wù)處理嗎？
鄒老師
2024 03/16 14:49
你好，調(diào)增處理的部分，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
m18025518
2024 03/16 14:52
沒(méi)有，我們公司23年本來(lái)就是虧損
鄒老師
2024 03/16 14:53
你好，那就不需要做什么賬務(wù)處理的
m18025518
2024 03/16 14:55
那我匯算清繳調(diào)整之后，就相當(dāng)于不用做什么處理了，24年之后就正常做賬了
鄒老師
2024 03/16 14:56
你好，是的，是這樣的
m18025518
2024 03/16 14:58
明白了謝謝老師
鄒老師
2024 03/16 14:58
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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