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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們電商護(hù)膚品公司，產(chǎn)品是跟工廠下訂單再在天貓平臺(tái)對外銷售。初期老板私下送個(gè)客戶的面膜應(yīng)該怎么處理啊？
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個(gè)人送的那和企業(yè)沒關(guān)系，要是企業(yè)送的看發(fā)票怎樣開的。
2024 03/19 14:56
70158435 
2024 03/19 15:27
老師，看發(fā)票怎么開的是什么意思？老板把公司的產(chǎn)品拿出去送人，這個(gè)還要開票嗎？
玲老師 
2024 03/19 15:28
就是是單位贈(zèng)送的還是個(gè)人名義贈(zèng)送的？然后贈(zèng)送的要是單位贈(zèng)送的開在同一張發(fā)票沒有？
70158435
2024 03/19 15:42
是單位前期為了宣傳贈(zèng)送給老板的一些熟人朋友
玲老師
2024 03/19 15:44
但未名義贈(zèng)送的。你要是沒有開在同一張發(fā)票就計(jì)入銷售費(fèi)用。
玲老師
2024 03/19 15:44
單位名義贈(zèng)送的，這樣處理。
70158435
2024 03/19 15:51
那增值稅、所得稅都需要視同銷售申報(bào)嗎
玲老師
2024 03/19 15:53
對的都是視同銷售對的。
70158435
2024 03/19 15:54
老師，處理方式是不是
借：銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸：庫存商品
銷項(xiàng)稅
然后增值稅就按未開票收入、所得稅等匯算清繳時(shí)按視同銷售調(diào)整處理啊
玲老師
2024 03/19 15:59
是的這那這樣處理是正確的對的。
70158435
2024 03/19 16:12
老師，如果主營不是這個(gè)產(chǎn)品，外購這個(gè)產(chǎn)品送客戶也得按視同銷售嗎
玲老師
2024 03/19 16:13
是的，同樣的按視同銷售。
70158435
2024 03/19 16:15
老師，如果這個(gè)產(chǎn)品，我們天貓店鋪賣200元，線下25元，視同銷售是按200還是25啊
玲老師
2024 03/19 16:28
是按照市場價(jià)來計(jì)算稅款的。
70158435
2024 03/19 16:56
也就是按200嗎
玲老師
2024 03/19 17:13
對呀對呀，按200來算稅款的對的。
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