問(wèn)題已解決

你好，想問(wèn)一下，23年度的時(shí)候，分公司有利潤(rùn)，總公司虧損，分別有賬套，年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)。也分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 14:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的，賬套不同，就分開(kāi)操作。
2024 04/02 14:27
84784956
2024 04/02 14:30
那分公司我直接結(jié)轉(zhuǎn)：借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
東老師
2024 04/02 14:30
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是這么做賬的
84784956
2024 04/02 14:30
也不需要計(jì)提公積了吧？
東老師
2024 04/02 14:30
虧損的就不需要要計(jì)提
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