問(wèn)題已解決

你好，我正錄電子憑證呢，為啥科目余額表借貸不符啊，差個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)數(shù)

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 16:18
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，社保計(jì)提的時(shí)候，只計(jì)提單位部分
2024 04/09 16:20
84784982
2024 04/09 16:35
我感覺(jué)是保險(xiǎn)和工資那出的問(wèn)題，我不知道怎么弄了
王曉曉老師
2024 04/09 16:36
沒(méi)有，就是計(jì)提錯(cuò)了，個(gè)人部分不入管理費(fèi)用
84784982
2024 04/09 16:42
這塊的費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
84784982
2024 04/09 16:44
余額表沒(méi)問(wèn)題了，資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平啊
王曉曉老師
2024 04/09 16:44
結(jié)轉(zhuǎn)什么費(fèi)用，你是打錯(cuò)圖片了嗎？
84784982
2024 04/09 16:53
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表也不平啊，
王曉曉老師
2024 04/09 17:07
你沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)了后未分配利潤(rùn)要有數(shù)據(jù)的
84784982
2024 04/09 17:09
就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益
王曉曉老師
2024 04/09 17:11
這幾筆都是需要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，最后填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的
王曉曉老師
2024 04/09 17:12
你把這幾個(gè)數(shù)加一下填到未分配利潤(rùn)里看看是不是平了，記得填負(fù)數(shù)
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