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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我就想知道這個(gè)紅字的該怎么重分類
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應(yīng)收賬款紅字，你看下明細(xì)賬，把貸方重分類到預(yù)收賬款
2024 04/10 16:27
84785003 
2024 04/10 16:29
是借應(yīng)收賬款紅字，貸預(yù)收賬款正數(shù)嗎
王曉曉老師 
2024 04/10 16:30
不需要做憑證，只是調(diào)報(bào)表可以了
84785003
2024 04/10 16:31
應(yīng)收賬款是借-41391.78重分類到預(yù)收怎么寫呢 說(shuō)需要做憑證
84785003
2024 04/10 16:37
我是不知道該怎么做憑證調(diào)
王曉曉老師
2024 04/10 16:41
那就貸:應(yīng)收賬款-41391.78貸:預(yù)收賬款41391.78
84785003
2024 04/10 16:46
但是有很多二級(jí)明細(xì)
王曉曉老師
2024 04/10 16:53
不用做憑證的其實(shí)，就是調(diào)表就可以了
84785003
2024 04/10 17:02
我也很疑惑，以前也是調(diào)表，為什么要做憑證
王曉曉老師
2024 04/10 17:04
這是審計(jì)讓你調(diào)的嗎？
84785003
2024 04/10 17:05
會(huì)計(jì) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)數(shù)報(bào)的，讓做憑證調(diào)了 不讓直接調(diào)報(bào)表
王曉曉老師
2024 04/10 17:07
那不是要一個(gè)個(gè)調(diào)
84785003
2024 04/10 17:09
我今天頭一天來(lái)這上班 應(yīng)收賬款有這么幾個(gè)明細(xì)，這該怎么調(diào)
王曉曉老師
2024 04/10 17:11
還好就兩個(gè)，你把那兩個(gè)貸方的調(diào)一下可以了
84785003
2024 04/10 17:35
老師你好 是這樣嗎
王曉曉老師
2024 04/10 17:36
是的，就是這樣的了
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