問題已解決

老師，我們有張進項專票350，但是入按300入賬。那在勾選平臺肯定是按全部勾選抵扣 但記賬的話請問是怎么做分錄呢? 像以下？ 借：應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額 300/6%*6% 應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額轉出 差額 貸：應交稅費_應交稅金_待抵扣進項稅額 350/6%*6%

Heedo| 提問時間：2024 04/10 16:48
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，是這樣的差額的部分做進項稅轉出
2024 04/10 16:51
Heedo
2024 04/10 16:52
請問分錄正確嗎？對應的金額呢
高輝老師
2024 04/10 16:57
你好，分錄和金額都是正確的
Heedo
2024 04/10 17:06
謝謝老師！
高輝老師
2024 04/10 17:08
不客氣，祝工作愉快
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