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我們是服務業(yè)，當時做的是:借：主營業(yè)務成本100 貸：應付賬款-暫估100 現(xiàn)在：沖平借：主營業(yè)務成本 -100貸：應付賬款-100 拿到發(fā)票：借：主營業(yè)務成本70.8 應交稅費-增進項稅額9.2 貸：應付賬款 80 成本轉入上年的損益：借：以前年度損益調整-20貸：主營業(yè)務成本-20 轉入未分配利潤：借：利潤分配-未分配利潤 20貸：以前年度損益調整20 匯報表上只用調整20萬，就可以了是嗎?

拿到發(fā)票這個主營業(yè)務成本70.8改成以前年度損益調整。成本轉入上年損益刪除。 第二個沖評，主營業(yè)務成本100改成以前年度損益調整。

沖平借：以前年度損益調整 -100貸：應付賬款-100 拿到發(fā)票：借：以前年度損益調整70.8 應交稅費-增進項稅額9.2 貸：應付賬款 80 轉入未分配利潤：借：利潤分配-未分配利潤 20貸：以前年度損益調整20

是的，對的，是這么做的。

這樣對嗎？

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。