問題已解決

老師你好， 請幫解答這個題吧， 謝謝！應(yīng)交稅金科目，本月所有進(jìn)項都掛入了進(jìn)項稅額， 進(jìn)項稅額100萬，當(dāng)月才抵扣進(jìn)項稅額20萬，當(dāng)月交稅3萬，系統(tǒng)有個已交稅金科目，計提時是怎樣操作才對

84785038| 提問時間：2024 04/12 09:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 老師說一下思路 收到專票，直接做到待抵扣進(jìn)項稅 實際抵扣20到，轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 交納直接計入應(yīng)交稅費科目 這種明細(xì)就很清晰
2024 04/12 09:03
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