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23年第四季度的企業(yè)所得稅我申報的時候，賬務有誤，然后我現(xiàn)在要做匯算清繳23年的怎么弄啊 ， 年度匯算清繳，我也弄了，現(xiàn)在要更正，是要先作廢再更正嗎？

84785013| 提問時間：2024 04/16 10:24
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小莫老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，如果已經(jīng)是數(shù)電票新系統(tǒng)報稅，需要先把23年度匯算清繳作廢（建議先導出保存），然后去大廳更正申報23年第四季度的企業(yè)所得稅，更正完后再申報23年度匯算清繳。
2024 04/16 10:26
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