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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方給我們開了一個銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，老師 這個負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅要在申報(bào)表里體現(xiàn)嘛。
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你好，你看下當(dāng)時之前底褲了嗎？如果是的話，附表二二十行里面填寫。
2024 05/06 15:00
67181291 
2024 05/06 15:11
沒有抵扣過，這是返利。對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師 
2024 05/06 15:12
你好，沒有抵扣過的，不需要填寫申報(bào)。
67181291
2024 05/06 15:23
報(bào)表正常填寫銷 項(xiàng) 和進(jìn) 項(xiàng)就行是吧。
67181291
2024 05/06 15:26
報(bào)表銷項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)50交稅 50
憑證銷100進(jìn)項(xiàng)50 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)10 交稅60 怎么辦
郭老師
2024 05/06 15:27
是的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出按照這個來交。
67181291
2024 05/06 15:30
就是報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅那欄我直接填 進(jìn)項(xiàng)稅減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅金額嗎 不在20行體現(xiàn)。
郭老師
2024 05/06 15:31
不可以的，這個復(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)需要單獨(dú)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
67181291
2024 05/06 15:35
哦哦 那還是要填到20行
郭老師
2024 05/06 15:35
對的是的，這個負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)需要。
67181291
2024 05/06 15:36
抵扣沒抵扣過都得填在20行 否則報(bào)表和憑證不一致
郭老師
2024 05/06 15:38
好，沒有抵扣過的不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不要在這里面填寫，只有抵扣過的需要。
67181291
2024 05/06 15:40
但是給的負(fù)數(shù)發(fā)票了，不填寫 稅額就不一致啊
郭老師
2024 05/06 15:40
你沒有抵扣，為什么要填寫？你只要只是填寫的話，不就是多交了稅款？
67181291
2024 05/06 15:47
也對，但是收到這個負(fù)數(shù)發(fā)票我不得做負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅嗎。不就得填報(bào)表嗎
怎么辦呢 又沒抵扣過
郭老師
2024 05/06 15:48
好，那你當(dāng)時沒有抵扣過，你還做了進(jìn)項(xiàng)嗎？
郭老師
2024 05/06 15:48
沒有抵扣的，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。然后，你紅沖的時候也是紅沖這個待認(rèn)證不就行了，不用做進(jìn)項(xiàng)復(fù)數(shù)。
67181291
2024 05/06 15:53
郭老師是這樣的，這個負(fù)數(shù)發(fā)票是對方給我們的返利。然后就開了一個銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票來。
我理解是，這個金額是沒抵扣過 但是抵扣的金額已經(jīng)包括了這個返利發(fā)票。您說我理解對吧
郭老師
2024 05/06 15:56
是的對的，是這個意思的
67181291
2024 05/06 16:01
那我填20行了里面了 不存在多交稅
郭老師
2024 05/06 16:01
你好，會影響你澆水會多
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