問(wèn)題已解決

老師，招待費(fèi)沒(méi)有拿到發(fā)票的時(shí)候做賬： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 為什么貸的是其他應(yīng)付款，是不是沒(méi)有發(fā)票，就算支付了，也不能貸銀行存款啊

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/08 11:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這個(gè)沒(méi)有拿到發(fā)票也沒(méi)有付款 應(yīng)該是暫估入賬的哈 支付了 貸方就是銀行存款
2024 05/08 11:31
84784970
2024 05/08 11:34
這是年末必須要作的分錄嗎
84784970
2024 05/08 11:35
暫估招待費(fèi)，否則匯算清繳的時(shí)候就不能調(diào)整？
bamboo老師
2024 05/08 11:37
如果業(yè)務(wù)發(fā)生了 暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 應(yīng)該暫估入賬 真實(shí)反應(yīng)單位成本費(fèi)用 利潤(rùn)金額
84784970
2024 05/08 11:41
業(yè)務(wù)發(fā)生了，怎么會(huì)沒(méi)有支付呢 這種情況很少的 一般就是報(bào)銷，但是沒(méi)有發(fā)票 報(bào)銷肯定是先打錢
bamboo老師
2024 05/08 11:52
這個(gè)看每個(gè)單位啊 有的單位年末或者月末都要暫估已經(jīng)發(fā)生沒(méi)有收到發(fā)票的業(yè)務(wù)
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