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跟母公司既有應(yīng)付賬款也有應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款一直在做壞賬計提，2023年末還有壞賬發(fā)生。現(xiàn)在想用應(yīng)收賬款抵應(yīng)付賬款，已經(jīng)發(fā)生的壞賬可以轉(zhuǎn)回來沖抵應(yīng)付嗎？該怎么做賬？分錄怎么寫呢？
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你好，可以的，借壞賬準備，
借信用減值損失負數(shù)，
借應(yīng)收賬款，貸壞賬準備，
借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款。
2024 05/24 10:58
70055365 
2024 05/24 11:06
老師，我已經(jīng)計提的那部分壞賬還要沖減回來嗎？
70055365
2024 05/24 11:12
比如說應(yīng)收賬款10萬，壞賬計提了2萬，用10萬沖應(yīng)付賬款的話，計提的2萬壞賬怎么做賬？
郭老師 
2024 05/24 11:14
是的對的，上面金額都是2萬。然后，第3個的金額，看你們哪個數(shù)小。和預(yù)付賬款對比。還有，他的之前是確認了壞賬吧？他光記提了，還是他計提了也確認了。
70055365
2024 05/24 11:18
應(yīng)付賬款100萬，應(yīng)收賬款10萬，壞賬計提余額2萬，壞賬發(fā)生3萬 。應(yīng)收賬款可以用13沖嗎？2怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2024 05/24 11:27
借，壞賬準備貸，信用減值損失2萬，借應(yīng)收賬款貸，壞賬準備3萬，借應(yīng)付賬款貸，應(yīng)收賬款13萬。
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