問(wèn)題已解決

老師 這個(gè)道題怎么做，2021年5月，甲企業(yè)從農(nóng)戶(hù)收購(gòu)了高粱140000千克，3元/千克，總價(jià)42萬(wàn)元；所收購(gòu)的高粱當(dāng)月全部委托乙公司生產(chǎn)白酒35000千克，收回乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額5萬(wàn)元，稅額0.65萬(wàn)元。當(dāng)月收回的白酒全部銷(xiāo)售，收取了不含稅價(jià)款100萬(wàn)元。已知計(jì)算出可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為4.83萬(wàn)元。計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳消費(fèi)稅，這道應(yīng)該怎么計(jì)算？

基本信息| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 17:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是 （42*90%+5+35000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%+35000*2*0.5/10000=15.075 是出售公交 100*20%+35000*2*0.5/10000=23.5
2024 05/28 17:37
基本信息
2024 05/28 17:46
甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅=100×20%-（42+5+35000×2×0.5÷10000）÷（1-20%）×20%=7.38（萬(wàn)元） 答案上抵扣加工時(shí)代收代繳的消費(fèi)稅時(shí)按價(jià)計(jì)算沒(méi)加按量計(jì)算的，這個(gè)是否正確
暖暖老師
2024 05/28 17:52
差額計(jì)稅不對(duì)白酒的
基本信息
2024 05/28 17:55
那就是答案錯(cuò)誤的？
暖暖老師
2024 05/28 17:57
白酒的不可以抵扣消費(fèi)稅
基本信息
2024 05/28 18:24
老師能寫(xiě)一下正確答案嗎
基本信息
2024 05/28 18:24
老師能寫(xiě)一下正確答案嗎
暖暖老師
2024 05/28 18:25
兩次合起來(lái)就是繳納的消費(fèi)稅
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