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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)郭老師回答，光學(xué)儀器制造業(yè)，收取客戶鏡頭試驗(yàn)費(fèi)280元，開票項(xiàng)目可以開光學(xué)儀器*服務(wù)嗎？
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你好，這個(gè)光學(xué)儀器改一下，改成現(xiàn)代服務(wù)。
2024 05/30 15:13
郭老師 
2024 05/30 15:13
服務(wù)的稅收編碼不是光學(xué)儀器。光學(xué)儀器是銷售貨物。
Janrose 
2024 05/30 15:17
現(xiàn)代服務(wù)*鏡頭試驗(yàn)這樣行嗎？
郭老師
2024 05/30 15:22
可以的，可以這么做的。
Janrose
2024 05/30 15:22
老師，著急，請(qǐng)回答下。
郭老師
2024 05/30 15:23
你好，已經(jīng)回復(fù)了看一下的
Janrose
2024 05/30 15:23
一張發(fā)票可以開兩個(gè)不同稅率的項(xiàng)目嗎？比如我這個(gè)服務(wù)的試驗(yàn)費(fèi)和鏡頭的票開在一張發(fā)票里行嗎？
郭老師
2024 05/30 15:23
最好不要這么做，能分開的最好還是分開。
Janrose
2024 05/30 15:36
客戶要求還是開鏡頭大類，然后規(guī)格寫鏡頭試驗(yàn)。。。
郭老師
2024 05/30 15:37
這不符合要求，規(guī)格是一個(gè)型號(hào)。
Janrose
2024 05/30 15:38
講不通啊，這怎么整
郭老師
2024 05/30 15:39
那你們到底發(fā)生了一個(gè)什么業(yè)務(wù)的？是銷售給他鏡頭嗎？
Janrose
2024 05/30 15:47
銷售鏡頭給他，然后有個(gè)280元的鏡頭試驗(yàn)費(fèi)單獨(dú)核算的。
郭老師
2024 05/30 15:48
那還是分開開，發(fā)票分2張來開。
Janrose
2024 05/30 15:56
關(guān)鍵是，人家客戶不同意，我也沒法開，頭大的很
郭老師
2024 05/30 15:58
那你問一下他，在備注里給他寫上含服務(wù)費(fèi)可以吧。
Janrose
2024 05/31 14:30
老師，請(qǐng)問一下，公司過賬開票100萬，可以收對(duì)方多少個(gè)服務(wù)點(diǎn)？
郭老師
2024 05/31 14:34
一般納稅人6%的嗎？如果是的話，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅6%，
附加稅12%，小型微利企業(yè)減半，
印花稅萬分之3，小型微利企業(yè)減半，
企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%，按照小型微利企業(yè)綜合起來合計(jì)起來等于。11.375%。
Janrose
2024 05/31 14:42
老師，一般納稅人13%，有進(jìn)項(xiàng)的
郭老師
2024 05/31 14:43
你看一下，抵扣了之后稅款是多少。增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都要考慮。
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