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老師，您好！請教一下，年度所得稅匯算分錄是怎么寫的呀
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你好，你是要做補稅的分錄，是嗎？
2024 06/04 16:43
84785023 
2024 06/05 09:19
恩恩，對的，匯算又繳了2萬多的稅，借：利潤分配 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 是這樣不，我們是小企業(yè)會計準則
宋生老師 
2024 06/05 09:28
你好，是的，就是這樣子做。
84785023
2024 06/05 09:54
我看網上說是這樣的，這二種不知道哪一種合適
宋生老師
2024 06/05 09:56
你好，這樣子的話就到今年了，實際上應該是去年的。
84785023
2024 06/05 10:02
按這樣的話，報表上資產負債表和利潤表上的關系是不是就對不上了
宋生老師
2024 06/05 10:12
你好！是的，不符合權責發(fā)生制
84785023
2024 06/05 10:27
哪您薦意用哪一個分錄呀
宋生老師
2024 06/05 10:28
你好，老師建議用這個，
匯算又繳了2萬多的稅，借：利潤分配 貸：應交稅費-所得稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款 是這樣不，我們是小企業(yè)會計準則
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