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老師，外地有工程，6月預交了增值稅及附加、企業(yè)所得稅，6月和7月的分錄分別怎么做？

67315831| 提問時間：2024 06/04 21:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 應交稅費-預繳增值稅 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 借 應交稅費-城建稅 借 應交稅費-教育費附加 借 應交稅費-地方教育費附加 貸 銀行存款 7月份 正常根據(jù)需要繳納的增值稅寫分錄 然后計提附加稅就可以了 預繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預繳增值稅 其他的正常業(yè)務處理就可以了 所得稅等到季末一個月有利潤的時候計提就可以了
2024 06/04 21:07
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