問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題分錄數(shù)字不會(huì)算

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/27 16:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我的一個(gè)簡(jiǎn)單方法 ，計(jì)算當(dāng)年所得稅費(fèi)用，就用稅法利潤(rùn)來(lái)算 （1000-50+60）*25%=252.5 在遞延所得稅是??（1000-50+60-40+60）*25%-（60-40）*25% =252.5
2024 06/27 16:29
84784988
2024 06/27 16:44
第二個(gè)是怎么算的
廖君老師
2024 06/27 16:49
您好，好的，這是完全按稅法計(jì)算利潤(rùn)?（1000-50+60-40+60）考慮了多折舊的部分調(diào)增了 （60-40）這是遞延所得稅資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)貸方?遞延所得稅，所以是減 應(yīng)交所得稅：當(dāng)期所得稅+（債末-債初）-（產(chǎn)末-產(chǎn)初）
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