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小型微利企業(yè)地方分享部分應(yīng)納稅所得額超100萬的不減免，我報(bào)所得稅的時(shí)候全部減免了，6月份又補(bǔ)交了減免的那部份所得稅，怎么做賬啊

84784955| 提問時(shí)間：2024 07/13 09:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
正常補(bǔ)計(jì)提和申報(bào) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2024 07/13 09:37
84784955
2024 07/13 10:05
24年第二季度利潤表里面的所得稅費(fèi)用需要把這個(gè)填進(jìn)去嗎
家權(quán)老師
2024 07/13 10:10
是的，第二季度利潤表里面的所得稅費(fèi)用需要把這個(gè)填進(jìn)去
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