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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是酸辣粉公司的，去年暫估的庫存今年五月底之前沒充完，對(duì)方也沒有開來發(fā)票，匯算清繳是按沖完做的，應(yīng)該怎么辦呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你是說匯算清繳沒有調(diào)增利潤是嗎
2024 07/18 14:20
84784955 
2024 07/18 14:30
是的老師，辛苦解答下
宋生老師 
2024 07/18 14:30
你好！現(xiàn)在你要做正規(guī)的話，就要去更正去年的匯算
84784955
2024 07/18 14:31
還有別的辦法嗎？老師
宋生老師
2024 07/18 14:32
你好!要么就先不動(dòng)，等有需要的時(shí)候再調(diào)
84784955
2024 07/18 14:33
這個(gè)有需要再調(diào)什么意思呀？
宋生老師
2024 07/18 14:35
就是現(xiàn)在這個(gè)本身做錯(cuò)了有風(fēng)險(xiǎn)，在這里你如果不怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)，你就可以等到稅務(wù)局查到再調(diào)。
84784955
2024 07/18 14:52
我們這個(gè)暫估還剩一點(diǎn)沒沖完，那我重新填寫匯算表的話，是光這個(gè)未暫估沖回的做調(diào)整嗎
宋生老師
2024 07/18 14:55
你好！是的，就是這部分
84784955
2024 07/18 15:32
那我可不可以把未暫估的那一部分做一下賬務(wù)調(diào)整，就說當(dāng)時(shí)暫估錯(cuò)誤，其實(shí)沒有暫估，這樣可以嗎
宋生老師
2024 07/18 15:35
你好！操作是可以的
84784955
2024 07/18 15:42
但是年底庫存就為負(fù)數(shù)了
宋生老師
2024 07/18 15:44
你好！你到年底的時(shí)候，暫估的就不用暫估了。按實(shí)際來
84784955
2024 07/18 15:58
年度不用暫估了，但是庫存為負(fù)數(shù)了，這個(gè)就不太行了吧
宋生老師
2024 07/18 15:58
你好！是的。你多結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)不行
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