問題已解決

已前發(fā)票出現(xiàn)異常，稅務(wù)機關(guān)要求進項稅轉(zhuǎn)出，和交企業(yè)所得稅。分錄怎么做。

84784994| 提問時間：2024 07/23 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，實際已經(jīng)支付了嗎？實際業(yè)務(wù)的話 借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費，查補稅款。借，應(yīng)交稅費，查補稅款，貸，銀行放款。 借，前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費附加稅、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2024 07/23 11:38
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