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問題已解決
老師，您好，麻煩幫看下這分錄是不是錯的，六月最后結轉那，謝謝！
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對的
這個不對
應該是進項和銷項分別轉出到轉出未交增值稅才可以
2024 07/24 10:22
m737599568 
2024 07/24 10:26
所有都沒有過渡未交增值稅，他最后留底轉出還是進入了進項稅額借方。老師麻煩幫更正的正確分錄，這個剛接觸不是很懂，謝謝！
樸老師 
2024 07/24 10:31
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
m737599568
2024 07/24 10:45
老師增值稅主表20欄留底稅額還有9000，那也是轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 9000？
所有的余額都是在這個過渡科目轉出未交增值稅，年底才結轉是嗎？
樸老師
2024 07/24 10:46
同學你好
可以的
也可以每月結轉
可以年底結轉
m737599568
2024 07/24 11:06
老師，麻煩您看下我把原來的更正了，6月增值稅主表20欄留底稅額9000元，現(xiàn)在分錄都進入了借方 —應交稅費-未交增值稅了，
樸老師
2024 07/24 11:09
同學你好
嗯
這樣就可以
m737599568
2024 07/24 11:12
提交不了圖片，點成另外一個問題了重新發(fā)了。謝謝老師
樸老師
2024 07/24 11:18
好的
等看看誰接了
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