問(wèn)題已解決

老師 稅務(wù)局企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)的差額是怎么出來(lái)的，需要怎么核對(duì)？

199502230042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/26 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先去看一下，你申報(bào)表里面和利潤(rùn)表里面是一樣嗎？
2024 07/26 10:26
郭老師
2024 07/26 10:26
提示你數(shù)據(jù)異常還是申報(bào)的不一致？
199502230042
2024 07/26 10:49
老師，取得的成本票和申報(bào)的成本票不一致，按照勾選入賬成本，當(dāng)年成本未入全，出現(xiàn)了差額，需要怎么核對(duì)
郭老師
2024 07/26 10:50
好，你就看一下你當(dāng)時(shí)做成本費(fèi)用的時(shí)候都有沒(méi)有發(fā)票。
199502230042
2024 07/26 10:52
全部是有發(fā)票的，只是跨年了 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)了差異 應(yīng)該怎么辦
郭老師
2024 07/26 10:53
哦，那你就在上面反饋一下就可以的。
郭老師
2024 07/26 10:53
等一下，發(fā)票什么時(shí)間取得？只要匯算清繳之前取得的，都可以抵扣。
199502230042
2024 07/26 10:58
是之前取得，老師稅務(wù)稽核成本費(fèi)用和取得的發(fā)票金額不一致的公式或者方法是怎么來(lái)定的
郭老師
2024 07/26 10:59
沒(méi)有 稅務(wù)系統(tǒng)里面是看你當(dāng)年做的成本費(fèi)用減去你申報(bào)的工資=發(fā)票
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