問(wèn)題已解決

技術(shù)服務(wù)公司，公司沒(méi)有分部門，都是技術(shù)人員，他們工資是計(jì)入管理費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

m18025518| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/08 16:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，技術(shù)服務(wù)公司技術(shù)人員的工資，先計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2024 08/08 16:03
m18025518
2024 08/08 16:08
老師計(jì)提工資的時(shí)候可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，不通過(guò)勞務(wù)成本這一科目
鄒老師
2024 08/08 16:08
你好，是不應(yīng)當(dāng)這樣處理的
m18025518
2024 08/08 16:36
那就是先計(jì)入勞務(wù)成本，當(dāng)月確認(rèn)收入之后在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師比如說(shuō)我們公司固定每月發(fā)8萬(wàn)工資，3月份接了個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)，3月沒(méi)開(kāi)票沒(méi)收款，那勞務(wù)成本8萬(wàn)就不結(jié)轉(zhuǎn)，然后5月開(kāi)了票50萬(wàn)也收款了，5月就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬(wàn)了？
鄒老師
2024 08/08 16:37
你好，是的，是這樣的
m18025518
2024 08/08 16:37
那3月和4月的工資共計(jì)16萬(wàn)就不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啦？
鄒老師
2024 08/08 16:39
你好，等到有收入的月份，再結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
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