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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)支的費(fèi)用，預(yù)支時(shí)計(jì)入預(yù)付賬款，今年確認(rèn)為成本，怎么調(diào)整費(fèi)用
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你好1借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
2024 08/16 17:44
75756528 
2024 08/16 17:46
怎么調(diào)整到以前年度損益
宋生老師 
2024 08/16 17:46
你好！你要調(diào)到去年，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款
75756528
2024 08/16 17:49
我可以現(xiàn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款，然后再記一個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
宋生老師
2024 08/16 17:49
你好！可以，操作沒問題
75756528
2024 08/16 17:51
期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 08/16 17:53
你好！是的，如果不退稅的話，就是這樣
75756528
2024 08/16 17:58
好的，那我們記賬系統(tǒng)生成的借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就是錯(cuò)誤的是吧
宋生老師
2024 08/16 18:24
你好！這個(gè)要看是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，要看是哪個(gè)科目的余額
要么是借方，要么是貸方。科目沒錯(cuò)，只是借貸方的問題
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