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問(wèn)題已解決
19年工資只計(jì)提沒(méi)發(fā)放，個(gè)稅申報(bào)了計(jì)提數(shù)，19年企業(yè)所得稅納稅調(diào)增了，20年補(bǔ)發(fā)了19年工資，20年納稅沒(méi)調(diào)減，20年個(gè)稅沒(méi)再申報(bào)19年的補(bǔ)發(fā)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的正確嗎？
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你好，個(gè)稅需要在20年申報(bào)
2024 08/25 00:50
高輝老師 
2024 08/25 00:51
企業(yè)所得稅匯算因?yàn)?9年有調(diào)減，20年需要確認(rèn)這部分的損益
slpa7687 
2024 08/25 01:00
老師，企業(yè)所得稅匯算在19年調(diào)增了，20年并 沒(méi)有 調(diào)減回來(lái)。
slpa7687
2024 08/25 01:08
想問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題，一是19年的個(gè)稅在工資沒(méi)發(fā)放的時(shí)候提前申報(bào)了，這樣要緊嗎？二是20年補(bǔ)發(fā)19年時(shí)沒(méi)再申報(bào)補(bǔ)發(fā)這部分的個(gè)稅，這樣要緊嗎
高輝老師
2024 08/25 11:31
你好，20年需要調(diào)減回來(lái)，因?yàn)檫@部分的工資費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，沒(méi)有稅前抵減
高輝老師
2024 08/25 11:33
19年正處于個(gè)稅改革的時(shí)候，也在3年以前，稅務(wù)只要不是稽查，暫時(shí)先不調(diào)整吧
如果公司是上市，國(guó)企等這類(lèi)公眾公司，最好把差異部分補(bǔ)申報(bào)下
slpa7687
2024 08/25 12:36
只是小微小規(guī)模私企，那就是說(shuō)也可以：19年工資只計(jì)提沒(méi)發(fā)放，但個(gè)稅都按照計(jì)提的金額正常申報(bào)了，然后等20年補(bǔ)發(fā)19年工資的時(shí)候就只申報(bào)20年的個(gè)稅，補(bǔ)發(fā)19的那部分個(gè)稅不再申報(bào)了。如果就按照這樣不再修改的話(huà)，這樣也可以是吧？
slpa7687
2024 08/25 12:46
老師，19年個(gè)稅提前申報(bào)了，納稅也調(diào)增了，20年補(bǔ)發(fā)工資后，由于19年的個(gè)稅提前申報(bào)了，補(bǔ)發(fā)的部分并沒(méi)有在20年申報(bào)個(gè)稅，是不是納稅也不用調(diào)減了？如果不再調(diào)減了會(huì)有什么不好影響嗎 比如罰款之類(lèi)的
高輝老師
2024 08/25 18:22
時(shí)間挺長(zhǎng)了，稅務(wù)沒(méi)有找就不建議動(dòng)了
高輝老師
2024 08/25 18:23
沒(méi)有調(diào)減，公司是有多繳稅的可能，沒(méi)有少繳稅，也不存在罰款滯納金
高輝老師
2024 08/25 18:25
公司是不是被稽查了，或者有員工之前有申訴個(gè)稅的情況
slpa7687
2024 08/25 19:08
沒(méi)有您說(shuō)的情況，就是自己才發(fā)現(xiàn)想咨詢(xún)一下
slpa7687
2024 08/25 19:24
老師 在咨詢(xún)一下 如果七月份計(jì)提當(dāng)月工資，八月初發(fā)放七月工資，然后八月申報(bào)七月個(gè)稅時(shí)，可以申報(bào)的是七月的工資數(shù)嗎？有人說(shuō)是申報(bào)六月份的工資數(shù)？
高輝老師
2024 08/25 19:25
個(gè)稅這塊不建議動(dòng)的，企業(yè)所得稅可以根據(jù)公司盈虧情況，更正申報(bào)
slpa7687
2024 08/25 22:07
老師，假設(shè)18年只計(jì)提沒(méi)發(fā)放工資，零申報(bào)了個(gè)稅，納稅調(diào)增了。19年補(bǔ)發(fā)了18年的，但忘記申報(bào)補(bǔ)發(fā)的這部分個(gè)稅了，納稅也沒(méi)調(diào)減。對(duì)于之前零申報(bào)之后沒(méi)補(bǔ)申報(bào)的情況，這個(gè)也是建議不要再修改了是嗎？
高輝老師
2024 08/25 23:35
這個(gè)情況和上面不一樣，上面的是申報(bào)有差異
全部零申報(bào)，還是建議補(bǔ)申報(bào)
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