問(wèn)題已解決

老師，2023年12月新簽的合同，期限為一年，合同約定是分期付款，第一次付款30%，第二次付款40%，第三次付款30%，第一次付款是在2023年12月，當(dāng)時(shí)做賬是借：預(yù)付賬款 借：管理費(fèi)用 借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，合同內(nèi)金額需要按一年來(lái)攤銷(xiāo)，所以這樣做賬，想問(wèn)下這筆賬是否有問(wèn)題？如果2024年9月付第二筆款項(xiàng)，借：預(yù)付 借：待認(rèn)證 貸：銀行存款 這樣做嗎？付尾款的時(shí)候也是這樣做，就不會(huì)涉及到管理費(fèi)用了。

m6760_952868| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/26 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣做的話，你的預(yù)付賬款，最后沒(méi)有地方?jīng)_銷(xiāo)，其實(shí)還是要做費(fèi)用的
2024 09/26 22:47
m6760_952868
2024 09/27 21:04
還是會(huì)按一年攤銷(xiāo)，24年會(huì)每個(gè)月做借：管費(fèi) 貸：預(yù)付，只是在24年只攤銷(xiāo)11個(gè)月，因?yàn)檫€有一個(gè)月已經(jīng)在23年12月進(jìn)了費(fèi)用，只是將當(dāng)月攤銷(xiāo)的一筆和支付時(shí)的分錄合在一起了，這樣做就沒(méi)有問(wèn)題吧？
小鎖老師
2024 09/27 21:04
您好，這樣的話是沒(méi)有問(wèn)題的哈，這個(gè)
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