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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，計(jì)提工資沒問(wèn)題，多發(fā)了員工工資442.93，員工已退回到公戶，發(fā)的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬科目按多發(fā)的數(shù)做的分錄，收到退款借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧，我看應(yīng)付職工薪酬工資科目與管理費(fèi)用工資數(shù)不一致，管理費(fèi)用工資正好少了442.93
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，多支付的你還能修改一下嗎？多支付的借期的應(yīng)收款貸銀行存款退回來(lái)的時(shí)候再做相反的，這樣就不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了。
2024 10/17 16:43
m980925266 
2024 10/17 16:49
老師，那支付的時(shí)候按照計(jì)提的數(shù)嗎？借貸怎么平
郭老師 
2024 10/17 16:49
你好，所以讓你修改一下呀。
借應(yīng)付職工薪酬工資
其他應(yīng)收款442.93
貸銀行存款
退回來(lái)，借銀行存款貸其他應(yīng)收款442.93。這個(gè)不就沒有上面的疑問(wèn)了嗎？
m980925266
2024 10/17 17:02
老師發(fā)的時(shí)候這樣嗎
郭老師
2024 10/17 17:02
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
m980925266
2024 10/17 17:06
謝謝老師，我們是分公司現(xiàn)在要注銷，企業(yè)所得稅是匯總總公司申報(bào)，我還需要填報(bào)所得稅季報(bào)和年報(bào)嗎
郭老師
2024 10/17 17:14
對(duì)的是的，需要分公司的單獨(dú)填寫自己申報(bào)
m980925266
2024 10/17 17:18
我們沒有收入只有一些費(fèi)用，需要填寫哪些項(xiàng)目表單
郭老師
2024 10/17 17:24
把所有的個(gè)人所得稅增值稅
附加稅
印花稅
所得稅
都需要申報(bào)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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