問題已解決

老師，小規(guī)模公司確認(rèn)收入的時(shí)候沒有把增值稅分開，全部計(jì)入收入了，季度末超過30W需要繳納全額增值稅了，增值稅要計(jì)提在哪個(gè)分錄呢？

m999619088| 提問時(shí)間：2024 11/14 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你借。主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2024 11/14 16:52
m999619088
2024 11/14 17:28
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 11/14 17:28
你好，不用客氣的了。
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