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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我想問一下如果這個月 待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是10000 勾選認(rèn)證的有11000 這兩者之間的1000差額怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個月又收到了一千的進(jìn)項(xiàng)嗎？要不然為啥待認(rèn)證的小于勾選認(rèn)證的
2024 11/21 15:56
84785002 
2024 11/21 16:00
就是肖老師講的這個
84785002
2024 11/21 16:01
算了稅負(fù)率后進(jìn)項(xiàng)稅可以提交9975
勾選認(rèn)證10000他們之間的差額怎么辦
樸老師 
2024 11/21 16:01
同學(xué)你好你理解錯意思了
這個是按稅負(fù)率公式倒推的需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)
計(jì)算出來之后進(jìn)項(xiàng)減去留底的金額才是需要這個所屬期需要勾選的進(jìn)項(xiàng)
84785002
2024 11/21 16:05
這個我明白如果計(jì)算出來所屬期需要勾選9975 但是發(fā)票的票面金額不可能剛好是9975呀
樸老師
2024 11/21 16:06
這個只是計(jì)算題
實(shí)際工作中就會出現(xiàn)不會那么正好
所以可能會少交
可能會多交
這個得看實(shí)際情況
84785002
2024 11/21 16:11
那假如多提交了330 還需要做賬務(wù)處理嗎
樸老師
2024 11/21 16:15
進(jìn)項(xiàng)多勾選了嗎？可以做結(jié)轉(zhuǎn)
也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)
等年度的時候再結(jié)轉(zhuǎn)
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