問(wèn)題已解決

您好，老師第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了，做成了：借：銀行存款66000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66000，沒(méi)有貸記銷(xiāo)項(xiàng)稅，但是增值稅是正常繳納的，就是賬做錯(cuò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是重復(fù)入場(chǎng)21000，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表也是不對(duì)的，那我應(yīng)該反結(jié)賬在第三季度重新做呢？還是在第四季度調(diào)賬呢？謝謝老師。

m6535877066| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/27 11:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你賬上做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 這樣 反結(jié)賬回去調(diào)增
2024 11/27 11:21
樸老師
2024 11/27 11:21
是反結(jié)賬回去調(diào)整哈 不是調(diào)增
m6535877066
2024 11/27 11:24
那我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那塊咋做呢？直接反結(jié)賬刪掉一個(gè)？然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表.這樣對(duì)嗎老師。
樸老師
2024 11/27 11:30
成本沒(méi)有錯(cuò)誤呀 我看你沒(méi)說(shuō)成本呀
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