問(wèn)題已解決

您好老師，我們是一般納稅人，稅率開(kāi)票是9%，收到13%的咨詢費(fèi)的專票，如何進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢？謝謝

m6535877066| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/28 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)13%的咨詢費(fèi)不能抵扣，稅率不對(duì)
2024 11/28 17:44
m6535877066
2024 11/28 17:46
那我們是9%的稅率，想要抵扣只能收相同稅點(diǎn)的專票嗎？謝謝老師
家權(quán)老師
2024 11/28 17:47
不是，稅率要跟內(nèi)容匹配，咨詢費(fèi)只能開(kāi)6%的專票
m6535877066
2024 11/28 17:50
好的謝謝老師
m6535877066
2024 11/28 17:51
那如果是對(duì)應(yīng)內(nèi)容的但是是13%的專票我們可以抵扣多少呀老師
家權(quán)老師
2024 11/28 17:52
對(duì)方開(kāi)票沒(méi)有錯(cuò)，就可以正常抵扣，不管你是對(duì)外開(kāi)6，還是13
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