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問題已解決
我們公司是制造企業(yè)享受免退抵類型，我有2個問題：1、出口的貨物境外俄羅斯付的人民幣，我們收的人民幣在做稅務(wù)申報時美元匯率填100還是根據(jù)出口當(dāng)月按其出口當(dāng)天美元匯率來填寫？ 2、另外對于我們這個貨物對應(yīng)的進(jìn)項還是按內(nèi)銷那樣直接勾選認(rèn)證嗎？需不需要單獨做個標(biāo)識出口貨物相應(yīng)取得的進(jìn)項呢？這才方便識別后續(xù)抵免的部分吧？
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問題一
應(yīng)根據(jù)出口當(dāng)月出口當(dāng)天的美元匯率填寫，這樣符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定，也能保證財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和可比性。
問題二
進(jìn)項發(fā)票要在平臺勾選認(rèn)證，且需要單獨做標(biāo)識區(qū)分出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項，比如在系統(tǒng)中設(shè)置標(biāo)記或在備注欄注明 “出口貨物進(jìn)項”，方便后續(xù)計算免抵退稅額。
2024 12/07 09:35
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